Korekta faktury w KSeF – co zrobić, gdy kontrahent zgłosi błąd?

Korekta faktury w KSeF wymaga zastosowania ściśle określonej procedury – dokumentu nie można edytować ani usunąć po nadaniu numeru systemowego. Sprawdź, jak prawidłowo poprawić błędny NIP, dane nabywcy lub kwoty i dowiedz się, kiedy konieczna jest korekta do zera oraz wystawienie nowej faktury.

Korzyści

Z tekstu dowiesz się:

jak przebiega korekta faktury w KSeF po nadaniu numeru systemowego,
kiedy należy wystawić fakturę korygującą „do zera”,
jak postąpić przy błędnym numerze NIP nabywcy,
jakie są metody prezentacji korekty w strukturze FA(3),
jak poprawić błąd w załączniku ustrukturyzowanym,
kiedy faktura korygująca jest uznana za otrzymaną.

Uzyskaj dostęp do Portalu FK a wraz z nim:

Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad dotyczących podatków, VAT, rachunkowości, ZUS i prawa pracy
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatory, wzory dokumentów, formularze, szkolenia i porady wideo