Pytanie: Jako podwykonawca wykonałem usługę budowlaną na terenie Belgii dla polskiego kontrahenta. Ma on zawarty kontrakt z przedsiębiorcą belgijskim zgłoszonym do VAT-UE na usługę remontu budynku położonego na terytorium Belgii. Ja jestem czynnym podatnikiem VAT, ale nie jestem zgłoszony VAT w Belgii. Mój polski kontrahent, który mi zlecił wykonanie tej usługi również nie jest zgłoszony do VAT na terytorium Belgii. Kontrahent wymaga ode mnie wystawienia faktury VAT jako podwykonawca ze stawką NP, czy to jest prawidłowe? Kontrahent twierdzi, że VAT odprowadza ostatni nabywca, czyli Belg, a ja wykonując usługę podwykonawcy, nie odprowadzam podatku w Polsce, robi to ostatni odbiorca, dla którego ostatecznie wykonana jest usługa. Proszę o prawidłowe wskazanie rozwiązania i rozliczenia dokumentacji ze strony podatku dochodowego, jak i VAT.

Uzyskaj dostęp do Portalu FK a wraz z nim:

Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad z zakresu podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ZUS oraz prawa pracy
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatorów, wzorów dokumentów, formularzy, szkoleń i porad wideo