Pytanie: Mam pytanie odnośnie korekty sprzedaży na kasie fiskalnej. Firma świadcząca usługi budowlane otrzymała zaliczkę na usługę pokrycia dachu wraz z materiałem. Zaliczka została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej ze stawką 8% VAT w momencie wpływu na konto (w tytule klient wpisał zaliczka na materiał). W efekcie nie doszło do świadczenia usługi, dla klienta został zakupiony tylko materiał i sprzedany mu. Jeżeli nie doszło do świadczenia usługi tylko do sprzedaży samego materiału musimy skorygować rozliczenia września i wykazać tą zaliczkę ze stawką 23% VAT. Jest to 100% wartości materiału. Moje pytanie brzmi, czy mamy prawo skorygować w ewidencji korekt kasy fiskalnej z odpowiednim opisem tą sprzedaż ze stawką 8% VAT i wystawić fakturę dla klienta osoby fizycznej ze stawką 23%, ponieważ klient zażądał faktury za materiał? Dodam, że nie doszło do ponownej ewidencji we wrześniu na kasie fiskalnej ze stawką 23%. Czy w tej sytuacji nie zostanie podważona korekta na kasie fiskalnej i wystawienie ponowne już faktury? Nie możemy zrobić korekty zaliczki, ponieważ nie była wystawiana faktura zaliczkowa, tylko nabito wpływ na konto na kasę fiskalną. Pieniądze nie zostały zwracane klientowi, tylko w tej samej wysokości, co wpływ przelane na konto dostawcy materiałów.

Uzyskaj dostęp do Portalu FK a wraz z nim:

Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad z zakresu podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ZUS oraz prawa pracy
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatorów, wzorów dokumentów, formularzy, szkoleń i porad wideo