Jak prawidłowo udokumentować w KSeF usługi informatyczne dla kontrahenta z Niemiec?

Pytanie: Świadczę usługi informatyczne dla firmy niemieckiej. Dotychczas wystawiałem fakturę ze stawką „np” oraz adnotacją „reverse charge”. Obecnie, korzystając z aplikacji podatnika KSeF, wybrałem stawkę „OO” (odwrotne obciążenie). Moja księgowa wskazuje, że popełniłem błąd – jej zdaniem stawka powinna wynosić „NP”, a adnotacja o odwrotnym obciążeniu powinna znaleźć się w uwagach. Kto ma rację i jak powinienem postąpić?

Korzyści

Dlaczego oznaczenie stawki jako „oo” w KSeF jest niepoprawne w przypadku świadczenia usług na rzecz unijnego kontrahenta?
W którym konkretnie polu struktury logicznej KSeF (P_18) należy oznaczyć mechanizm odwrotnego obciążenia i jaką wartość należy tam wpisać?
Czym różni się zastosowanie oznaczenia „np I” od „np II” w kontekście deklarowania transakcji międzynarodowych?

Uzyskaj dostęp do Portalu FK a wraz z nim:

Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad dotyczących podatków, VAT, rachunkowości, ZUS i prawa pracy
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatory, wzory dokumentów, formularze, szkolenia i porady wideo

Uzyskaj dostęp

Nie masz pełnego dostępu?
Kup dostęp jednorazowy do wybranego materiału za 49.90 zł NETTO (61.38 zł BRUTTO)

Kupuję dostęp jednorazowy

Autor: Jolanta Kica

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny, doradca podatkowy w spółce Librum sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wieloma wydawnictwami. Doświadczony trener z zakresu podatków i księgowości m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, korporacji prawniczych i firm szkoleniowych.