Krajowy System e-Faktur już działa, ale rzeczywistość szybko zweryfikowała przygotowania wielu firm. Pojawiły się pierwsze realne problemy z KSeF: podwójne faktury, błędy w obiegu dokumentów, chaos wynikający z dawnych przyzwyczajeń. Barbara Dąbrowska, odpowiedzialna za wdrożenie KSeF w dużej spółce, opowiada o wyzwaniach z pierwszych dni działania systemu i podpowiada, jak sobie z nimi radzić w praktyce.

W tej części szkolenia przechodzisz przez realne wypełnianie CIT-8 od A do Z. Na konkretnych liczbach zobaczysz, jak poprawnie policzyć podatek i wypełnić CIT-8, jak przygotować załączniki, zweryfikować rozliczenie z księgami. Zobacz szkolenie i wypełnij CIT-8 bez błędów.

CIT-8 bez zbędnych komplikacji. W pierwszej części szkolenia dowiesz się, kiedy i jak prawidłowo rozliczyć CIT, jak ustalić przychody i koszty podatkowe, rozliczyć samochody, leasing, darowizny i ulgi oraz uniknąć najczęstszych błędów. Obejrzyj szkolenie i przygotuj CIT-8 z pełną kontrolą.

Problem: Klient korzystający z samochodu osobowego w leasingu operacyjnym (do celów mieszanych) miał kolizję drogową z udziałem dzikiego zwierzęcia. Pojazd był objęty ubezpieczeniem OC i AC. Naprawa została przeprowadzona, a koszt pokrył ubezpieczyciel, który przelał pełną kwotę brutto bezpośrednio na rachunek warsztatu samochodowego. Leasingodawca mimo to poinformował klienta o konieczności zapłaty VAT. Czy słusznie? Jakie księgowania należy wykonać w takiej sytuacji w KPIR i JPK_VAT?

Problem:W codziennym funkcjonowaniu firmy dochodzi do sytuacji, w których środki trwałe przestają być użyteczne – ulegają zniszczeniu, zgubieniu, zużyciu lub po prostu przestają być potrzebne. W takich przypadkach konieczne jest prawidłowe zdjęcie ich z ewidencji. Jak postępować w przypadku uszkodzonego: komputera i serwera oraz telefonu, który utonął, a także nieużywanego telefonu oraz zniszcz

W codziennym funkcjonowaniu firmy dochodzi do sytuacji, w których środki trwałe przestają być użyteczne – ulegają zniszczeniu, zgubieniu, zużyciu lub po prostu przestają być potrzebne. W takich przypadkach konieczne jest prawidłowe zdjęcie ich z ewidencji. Jak postępować w przypadku uszkodzonego: komputera i serwera oraz telefonu który utonął, a także nieużywanego telefonu oraz zniszczonego fotela.

Pytanie: W codziennym funkcjonowaniu firmy dochodzi do sytuacji, w których środki trwałe przestają być użyteczne – ulegają zniszczeniu, zgubieniu, zużyciu lub po prostu przestają być potrzebne. W takich przypadkach konieczne jest prawidłowe zdjęcie ich z ewidencji. Jak postępować w przypadku uszkodzonego: komputera i serwera oraz telefonu który utonął, a także nieużywanego telefonu oraz zniszczonego fotela.

Pytanie: Klient korzystający z samochodu osobowego w leasingu operacyjnym (do celów mieszanych) miał kolizję drogową z udziałem dzikiego zwierzęcia. Pojazd był objęty ubezpieczeniem OC i AC. Naprawa została przeprowadzona, a koszt pokrył ubezpieczyciel, który przelał pełną kwotę brutto bezpośrednio na rachunek warsztatu samochodowego. Leasingodawca mimo to poinformował klienta o konieczności zapłaty podatku VAT. Czy słusznie? Jakie księgowania należy wykonać w takiej sytuacji w KPIR i JPK_VAT?

Pytanie: W 2024 roku został sprzedany środek trwały za kwotę netto 81300,81 zł. Wartość początkowa środka trwałego wynosiła 91000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 został zamortyzowany w kwocie 6066,68 zł. Na dzień sprzedaży wartość amortyzacji wyniosła 42466,76 zł (bez roku 2021). Nieumorzona wartość środka trwałego na dzień sprzedaży wynosi 42466,56 zł. Dochód do PIT z działalności wynosi 223232,32 zł (w dochodzie znajduje się wartość sprzedaży środka trwałego netto 81300,81 zł, wartość niezamortyzowana na dzień sprzedaży 42466,56 zł oraz amortyzacja bieżąca od stycznia 2024 do dnia sprzedaży). Ile wynosi dochód do składki zdrowotnej? Czy poprawne jest któreś z wyliczeń poniżej? Dochód ze sprzedaży środka trwałego = 81300,81 zł - 91000,00 zł + 84933,32 zł (wartość środka trwałego bez amortyzacji do dnia 31.12.2021) = 75234,13 zł. Dochód do składki zdrowotnej = 223232,32 zł - 81300,81 zł + 75234,13 = 217165,64 zł. Dochód ze sprzedaży środka trwałego = 81300,81 zł - 91000,00 zł + 42466,76 zł = 32767,57 zł Dochód ze sprzedaży środka trwałego = 81300,81 zł - 42466,56 zł - 6066,68 zł = 32767,57 złl Dochód do składki zdrowotnej z pkt 2 i 3 = 223232,32 zł + 32767,57 zł = 255999,89 zł.

Pytanie: W jaki sposób mam wydrukować wysłane przeze mnie deklaracje PIT-11. Jedynym sposobem wysyłki tych deklaracji jest wypełnienie ich na stronie gov-u. Potwierdzam je podpisem kwalifikowanym i wysyłam on line. W żadnym momencie wysyłki ani też po niej nie ma możliwości zapisania deklaracji razem z nadanym jej nr. Proszę o podpowiedź, jak wydrukować te deklaracje.