Problem: W pliku JPK za 04-2025 pomyłkowo wskazaliśmy w 2 pozycjach WDT z błędnym NIP kontrahentów (podaliśmy ICO z przedrostkiem CZ zamiast DIC, który jest aktywny w VIES). W jaki sposób wykazać w korekcie JPK taką pomyłkę? Czy prawidłowe będzie wykazanie danych dokumentów ze znakiem minus i błędnym NIP oraz ponowne wprowadzenie z danymi prawidłowymi i poprawnym NIP aktywnym? W jaki sposób poinformować kontrahenta o błędzie?

Pytanie: Jeżeli wydajemy bon podarunkowy to co z gotówką? Może ona leżeć z boku np. w sejfie i przy realizacji bonu na kasie nabijamy formę płatności gotówka płacąc wcześniej uzyskaną zapłatą za bon?

Pytanie: Spółka zoo została wpisana do KRS 08.08.2024 korzysta z możliwości przedłużonego okresu obrachunkowego, który zakończy się 31.12.2025. Jak wyliczyć limit dla małego podatnika - jaki kurs i z jakiego dnia i limit do stosowania stawki obniżonej 9% CIT.

Pytanie: Podatnik świadczy kompleksowe usługi w zakresie naprawy aut i diagnostyki mechanicznej oraz otrzymuje bonus - prowizję handlową z tytułu obrotu grupowego i osobistego z tytułu sprzedaży specyfików zdrowego stylu życia - obecnie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Czy przychody z tytułu otrzymanych prowizji (bonusy) wchodzą w limit wejścia na VAT – przychody, że świadczonych usług naprawy aut oraz bonusy w przypadku przekroczenia 200.000 stanowią obowiązek rejestracji do VAT?

Pytanie: Obsługuje jedną przychodnię i korzystam w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Drugi punkt tej placówki chce, abym również tam sprzątała. Wtedy faktycznie przekroczę limit. Na jakiej stawce VAT będę świadcząc usługi na rzecz przychodni medycznej w zakresie sprzątania?

Pytanie: Spółka "A" zarejestrowana w Polsce świadczy usługi na terenie Polski dla zagranicznego kontrahenta z Niemiec "B". Kontrahent "B" posiada polski NIP. Czy prawidłowe będzie wystawianie faktur od spółki A z polskim VAT 23% dla kontrahenta B podając jego NIP polski?

Pytanie: W pliku JPK za 04-2025 pomyłkowo wskazaliśmy w 2 pozycjach WDT z błędnym NIP kontrahentów (podaliśmy ICO z przedrostkiem CZ zamiast DIC który to jest aktywny w VIES). W jaki sposób wykazać w korekcie JPK taką pomyłkę? Czy prawidłowe będzie wykazanie danych dokumentów ze znakiem minus i błędnym NIP oraz ponowne wprowadzenie z danymi prawidłowymi i poprawnym NIP aktywnym? W jaki sposób poinformować kontrahenta o błędzie?

Pytanie: Czy na samochód ciężarowy do 3,5 tony prywatny który będzie miał wpis w dowód rejestracyjny i badanie techniczne można zaliczyć polisę OC w koszty 100% bo samochód osobowy 20% Polisa jest na osobę fizyczną?

Pytanie: Jaka powinna być właściwa stawka VAT przy następującej sytuacji? Firma transportowa - czynny podatnik VAT i UE z siedzibą w Polsce świadczy usługi przewozu towarów na rzecz kontrahentów polskich i zagranicznych. Trasa przewozu towarów to głównie Polska-Hiszpania, Hiszpania - Polska lub tak samo do Portugalii. Jest to cała trasa przewozu danego produktu - głównie owoce i warzywa. Z jaką stawką VAT powinny być wystawiane faktury na tą usługę? Na co należy zwrócić uwagę przy ustaleniu właściwej stawki?

Pytanie: Czy można wystawiać faktury za czynsz z ostatnim dniem miesiąca, jeżeli przypada to na niedziele?